Økonomisk politik

Forord

Ved budgetlægningen 2025 blev der lagt en forudsætning ind, om at afsætte en effetiviserings- og omprioriteringspulje på 0,25% af driften i 2025 stigende med 0,5% årligt fra 2026 og fremefter.
Måltallene i den økonomiske politik er derfor blevet opdateret, så den kan anvendes som grundlag for budgetstrategien for 2026-2029.

Økonomisk politik

økonomiske politik er en del af kommunens samlede styringskompleks. Politikken er primært etredskab for byråd og økonomiudvalg i forbindelse med de årlige budgetlægninger

Den økonomiske politik er en del af kommunens samlede styringskompleks. Politikken er primært et redskab for byråd og økonomiudvalg i forbindelse med de årlige budgetlægninger.

I overensstemmelse med budgetaftalen indgår der i den økonomiske politik 8 målsætninger, der som helhed skal understøtte den langsigtede økonomiske styring, punkt 8 er den nye målsæting beskrevet ovenfor i forordet.

• ​Måltal 1: Overskuddet på den ordinære drift (strukturel balance 1) skal være 226 mio. kr. pr. år. Den strukturelle balance angiver, i hvilket omfang skatteindtægterne og indtægterne fra tilskud og udligning kan dække de skattefinansierede driftsudgifter, herunder renteudgifter. Den strukturelle balance angiver med andre ord, i hvilket omfang kommunen kan finansiere sit driftsniveau samt skabe råderum til at finansiere anlæg og afdrage på gæld
   
• Måltal 2: Måltallet for nettoanlæg fastsættes til 170 mio. kr. pr. år.
   
• Måltal 3: Til strategisk arealudvikling (jordkøb) er budgetlagt med 40 mio. kr.
  Det forudsættes, at der er tilsvarende indtægt på jordsalg
   
• Måltal 4: Overskuddet på det skattefinansierede resultat (strukturel balance 2) skal minimum være på 56 mio. kr. årligt svarende til det gennemsnitlige nettoafdrag på den skattefinansierede gæld pr. år over budgetperioden
   
• Måltal 5: Den beregnede kassebeholdning (ultimo året) må ikke være negativ.
   
• Måltal 6: Den gennemsnitlige kassebeholdning skal minimum være 400 mio. kr. (Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen). Kommunaldirektøren vurderer, at kommunen ikke bør gå under en gennemsnitlig kassebeholdning på ca. 400 mio.
   
• Måltal 7: Den skattefinansierede gæld skal ikke øges over tid, uden dog at lade dette stå i vejen for fremtidige udviklingsmuligheder herunder opkøb af erhvervsarealer.
   
• Måltal 8: Der afsættes en effektiviserings- og omprioriteringspulje på 0,25% af driftsudgifterne i 2025 stigende med 0,5% årligt fra 2026. Puljen kan bl.a. anvendes til politiske prioriteringer.

Læs mere om den økonomiske politik 2025, i nedenstående link.

Økonomisk politik 2025